Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 28.04.2017 року № 262

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2016 рік

Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельник Г.Л. про результати фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста за 2016 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне.

В галузі освіти міста в 2016 році функціонувало 87 установ. Фінансування галузі у 2016 році по загальному фонду склало 492,2 млн.грн., що на 115,3 млн.грн. або на 30,6% більше ніж у 2015 році.

На заробітну плату і нарахування на неї за 2016 рік профінансовано 351,7 млн.грн., що на 58,7 млн.грн. (на 20,0%) більше ніж у 2015 році, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано в 2016 році на суму 32,2 млн. грн., на 13,2 млн.грн. або майже в 1,7 рази більше в порівнянні з минулим роком, що дозволило збільшити середню вартість харчування в день для учня 1-4 класу в 2 рази, а однієї дитини в дошкільних закладах на 33,3%.

Касові видатки на 1 учня загальноосвітніх шкіл за 2016 рік склали 8 559,20 грн. і збільшились в порівнянні з 2015 роком на 945,20 грн. або на 12,4%.

В 2016 році кількість класів в загальноосвітніх закладах збільшилась на 26 одиниць в порівнянні з 2015 роком. Загальна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів збільшилася в порівнянні з 2015 роком на 1281 учня і склала 29 609 учнів. Позашкільною освітою у 5-ти закладах охоплено 4 241 учень.

Середня наповнюваність класів в цілому по галузі освіти склала за 2016 рік 28,5 учнів і збільшилась в порівнянні з 2015 роком на 1,8%, проте залишається меншою від нормативної (30 чол.).

Найгірший показник наповнюваності класів по м. Хмельницькому в 2016 році в НВО №23 - 22 учні, ЗОШ №13 - 22,3 учнів, ЗОШ №8 - 23,6 учнів. При цьому найвищі показники наповнюваності класів в гімназії №2 - 32,9 учнів, колегіумі ім. Володимира Козубняка - 31,9 учнів, в ліцеї №17 - 31,1 учнів.

В дошкільних закладах касові видатки на 1 дитину склали за 2016 рік 18 639, 0 грн., що на 1 582,19 грн. більше ніж у 2015 році.

Середньоспискова чисельність дітей в дитячих закладах склала за 2016 рік 10131 і збільшилась до 2015 року на 190 дітей, відкрито 11 дошкільних груп.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік по загальному фонду склали 62,8 млн.грн. і збільшились в порівнянні з 2016 троком на 11,3 млн.грн. або на 22%. Зі спеціального фонду спрямовано на оплату 4,1 млн.грн., що в тричі більше ніж у 2015 році.

Обсяги використаних енергоносіїв (в натуральних показниках) по загальноосвітніх закладах збільшився в 2016 році в порівнянні з минулим роком по споживанню тепла на 14,3% та холодної води на 6%, одночасно зменшилися по споживанню електроенергії на 2,3%, гарячої води на 10,0%, природного газу на 6,0%. По дошкільних закладах збільшились по споживанню гарячої води на 8,8%, електроенергії на 1% та холодної води на 0,7%, а зменшилися по споживанню природного газу на 38,5%, та тепла на 0,7%.

Разом з тим, найбільший ріст витрат склався по споживанню електроенергії:

- в загальноосвітніх закладах: НВК №31 - на 45,7%, НВО №5 - на 15,1%, НВК №10 - на 10,4%, ЗОШ №24 - на 10,2%, ЗОШ №22 - на 8,1%, ЗОШ №20- на 6,6%, ЗОШ №19 - 6,5%;

- в дошкільних навчальних закладах: №30 - на 72,5%, №25 - на 37%, №21 - на 20,9%, №34 - на 14,0%,№5 - на 11,8%, №45 - на 11,7%, №1 - на 9,5%, №20 - на 8,7%, №33 - на 6,6%.

Аналіз використання енергоносіїв на 1 учня шкіл за 2016 рік засвідчив найвищу суму витрат по НВК №10 - 166 кВт.год, по ЗОШ №29 - 137 кВт.год та НВК №7 - 109 кВт.год. Найнижчий показник по колегіуму - 38 кВт.год, гімназії №2 - 41 кВт.год, та ЗОШ №24 - 45 кВт.год.

На утримання установ та закладів галузі з бюджету розвитку спрямовано в 2016 році 21,4 млн.грн., що на 8,1 млн.грн. або 42% більше ніж у 2015 році.

За рахунок коштів міського бюджету та коштів субвенції з державного бюджету було проведено заміну аварійних віконних блоків у 41-му навчальному закладі, встановлено паркани у 3 дошкільних навчальних закладах, утеплено фасад будівлі у 5 дошкільних навчальних закладах, проведено ремонт дахів та заміну шиферного покриття у 18 навчальних закладах, облаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям в НВО №28 та розпочато роботи ще у 3 загальноосвітніх навчальних закладах, проведено ремонт санітарних вузлів в 28 навчальних закладах, ремонт сходів в СЗОШ №18, в 5 навчальних закладах проведено ремонт систем опалення та вентиляції, в 11 навчальних закладах встановлено пожежну сигналізацію, проведено капітальний ремонт асфальтного покриття на території 19 навчальних закладів. Придбано 14 комплектів меблів для дошкільних навчальних закладів; 8 лічильників тепла в дошкільні заклади та школи; комп’ютерну техніку для 17 шкіл; підручники для 38 шкіл; інтерактивний комплекс для 20 шкіл; кухонне обладнання для 3 шкіл.

В 2016 році вперше в місті проведено міський батьківський форум, на якому влада разом з батьками та освітянами міста обговорила найактуальніші питання фінансування освіти, батьківських внесків, безпеки та захисту прав дітей. Також в 2016 році вперше запроваджено фонди шкіл з розрахунку 100 грн. на одного учня, на ці цілі спрямовано з міського бюджету майже 3 млн.грн. Уперше з 1992 року в місті відкрито новий дошкільний навчальний заклад в мікрорайоні Ружична, розпочато будівництво навчально-виховного об»єднання по вул.Залізняка,32 та 2-х дошкільних навчальних закладів в мікрорайонах Гречани та Лезнево.

В системі охорони здоров’я в 2016 році функціонували 4 стаціонарних заклади, 5 поліклінік, в жовтні 2016 року створено 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, в яких фактично зайнято 3970,75 посад або 93,2% з 4262,5 штатних посад.

Середній показник забезпеченості штатними одиницями закладів охорони здоров'я на 10 тис. населення по місту складає 158,4 одиниць, що перевищує аналогічний показник по області на 6% і призводить до додаткового навантаження на бюджет в сумі 12,2 млн.грн.

Обсяг видатків по галузі «Охорона здоров»я» за 2016 рік по загальному фонду склав 228,5 млн.грн., що на 28,8 млн.грн. або 14,4% більше ніж у 2015 році.

Витрати на одного мешканця міста у 2016 році становили 859,83 грн., що на 14% більше ніж у 2015році.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 31,2 млн.грн., що на 19,3 млн. грн. або у 2,6 рази більше ніж у 2015 році. Вперше в місті в 2016 році запроваджено 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, на надання медичної допомоги в травпунктах, на запровадження програми «ліки на тумбочку» з розрахунку 350 грн. на 1 хворого стаціонару терапевтичного профілю та 400 грн. на хворого хірургічного профілю.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення в поліклінічних закладах за 2016 рік спрямовано 4,2 млн.грн., що на 1,5 млн.грн. більше ніж у 2015 році

Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах зросли на 25% в порівнянні з минулим роком та склали13,56 грн.

Загальна потужність стаціонарних лікувальних закладів міста в 2016 році складає 1475 ліжок (2015 рік – 1445 ліжок), відповідно забезпеченість населення ліжками складає 55,4 на 10 тисяч населення (в 2015 рік – 54,5).

Основними показниками ефективності роботи стаціонарних ліжок, є показник зайнятості та середнього терміну лікування хворого. В порівнянні з 2015 роком в місті покращилась зайнятість ліжок - 333,6 дні проти 317,0 днів у 2015 році. По перинатальному центру зайнятість ліжка в 2016 році становила 270,1 днів. Кількість хворих, які поступили в стаціонар перинатального центру, зменшилась у 2016 році на 5,5% (з 6609 осіб у 2015 році до 6243 осіб у 2016 році). За 2016 рік рівень госпіталізації у цілодобові стаціонари збільшився з показника 17,18 до 18,42 на 100 жителів.

Планова потужність лікувально-профілактичних закладів міста розрахована на 4170 відвідувань за зміну. Впродовж звітного року функціонувало 292 ліжка денного стаціонару. Показник забезпеченості ліжками на 10 тисяч населення збільшився з 11,0 в 2015 році до 12,5 в 2016 році. По поліклініках найменший показник в розрахунку на 10 тис. нас. 7,2 (42 ліжка) в Хмельницькій міській поліклініці №4, найбільший – в поліклініці №3 – 11,1 на 10 тисяч населення. Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах, в порівнянні з 2015 роком, збільшилась на 8,7%.

Зменшилась кількість відвідувань лікарів в поліклінічних закладах міста на 5,7% (2015 рік – 2817404 відвідування, 2016 рік – 2655800 відвідування), в т.ч.: поліклініка №2 на 4,8% , поліклініка №3 на 0,4%.

У 2016 році з бюджету розвитку міста на галузь «Охорона здоров’я» було виділено 25,6 млн. грн. для закупівлі обладнання, виробів медичного призначення та проведення капітальних ремонтів, що дозволило суттєво покращити матеріально-технічну базу лікувальних закладів.

За звітний рік придбано медичне обладнання на загальну суму 20,3 млн.грн., в тому числі: світильники операційні, бронхоскоп, аналізатор крові, санітарний автомобіль для міської лікарні; операційний стіл, апарати для фототерапії, аналізатор крові, обладнання для харчоблоку для дитячої лікарні; лабораторне обладнання для екстракорпорального запліднення, монітори пацієнта, лапороскопічна стійка, мамограф для перинатального центру; УЗД апарати для поліклініки №1; флюорограф для поліклініки №2; стоматологічні установки для стоматологічної поліклініки.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальні ремонти та реконструкцію в закладах охорони здоров’я на суму 5,3 млн. грн., а саме: проведено капітальний ремонт відділення анестезіології та переходу до актового залу в дитячій лікарні; капітальні ремонти відділення терапії, харчоблоку та стерилізаційної міської лікарні; завершено капітальний ремонт фасаду перинатального центру; розпочато капітальний ремонт – облаштування амбулаторії в м-ні «Озерна»; проводились капітальні ремонти з заміною вікон на металопластикові в лікувально-профілактичних закладах міста та ін.

У 2016 році надходження від надання платних послуг закладами охорони здоров’я становили 13,1 млн. грн. (2015 рік – 12,6 млн. грн., 2014 рік – 7,7 млн. грн.), але по деяким закладам надходження по спеціальних фондах зменшились: по поліклініці № 1 на 5%, поліклініці №3 на 4%, поліклініці №2 на 1,2%.

У 2016 році розроблена та затверджена Програма «Здоров’я хмельничан» на 2017 -2021 роки. Розпочато впровадження електронного обліку пацієнтів в поліклінічних закладах.

По галузі «Культура» в 2016 році в місті функціонували 7 шкіл естетичного виховання, 4 клубних заклади, 15 бібліотек централізованої бібліотечної системи, 2 музеї, 2 муніципальних колективи та моно-театр «Кут».Видатки на утримання закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів за 2016рік склали 37,4 млн.грн. і збільшились в порівнянні з минулим роком на 3,3 млн.грн. або 9,7%. На заробітну плату працівників галузі в 2016 році спрямовано 31,8 млн.грн., що на 3,3 млн.грн. більше в порівнянні з минулим роком.

В школах естетичного виховання станом на 1 січня 2017 року навчалося 4138 учнів, в т.ч. в бюджетних групах - 2833 учнів та на умовах самоокупності - 1305 учнів. В порівнянні з 2015 роком кількість учнів збільшиласьв групах на умовах самоокупностіна 7 чоловік, а в бюджетних групах кількість учнів залишилась незмінною.

Слід зазначити, що вагома частина видатків за енергоносії проводиться за кошти загального фонду 96%, а по спеціальному фонду лише 4% від загальної суми видатків за енергоносії.

Видатки по бюджету розвитку склали по галузі культури за 2016 рік 7,6 млн.грн., що на 2,5 млн.грн. або в 1,5 рази більше ніж у 2015 році.

За рахунок коштів бюджету розвитку: завершено роботи по реконструкції виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; проведено капітальний ремонт філії-бібліотеки №7, приміщення школи мистецтв та іконопису «Нікош», покрівлі дитячої школи мистецтв «Райдуга», клубу «Книжківці» та музею історії міста, фасаду дитячої музичної школи №2; продовжено роботи по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень міського будинку культури; виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію музейного комплексу історії та культури та приміщення музичної школи №3, капітальний ремонт приміщення музичної школи №1, придбано музичні інструменти, сценічні костюми, звукопідсилювальну апаратуру, поповнено бібліотечні фонди та оновлено меблі в бібліотеках міста.

В 2016 році затверджено Програму розвитку міста у сфері культури «50 кроків,що змінять місто» на 2016-2020 роки та стратегії розвитку для кожного закладу культури міста.

На утримання установ фізичної культури i спорту в 2016 році, а саме: 3 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 3 дитячо-юнацьких спортивних школи Хмельницької обласної організації ФСТ "Україна", а також на проведення спортивних заходів спрямовано з міського бюджету 12,1 млн.грн., що на 3 млн.грн. більше ніж у 2015 році.

Слід зазначити, що в дитячих спортивно-юнацьких школах встановлено великий відсоток 49,5 обслуговуючого персоналу в загальній кількості штатних одиниць.

Заходи, які виконувалися на протязі 2016 року, були спрямовані на реалізацію комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради №3 від 11.01.2012 року.

На утримання установ фізичної культури i спорту з бюджету розвитку в 2016 році спрямовано 2,4 млн.грн., що на 1,7 млн.грн. або в 3 рази більше ніж у 2015 році.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку використано на:завершення реконструкції легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі «Поділля», капітального ремонту футбольного поля стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів», капітальний ремонт покрівлі спорткомплексу ДЮСШ №3, придбання спортивного інвентаря, катерів, човни каное, та ін. для дитячих спортивно-юнацьких шкіл міста.

З метою підвищення ефективності використання та економії бюджетних коштів, покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького, керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

   1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького взяти до відома.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

2.1. забезпечити ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи підпорядкованих закладів та дієвий контроль за їх фінансово-господарською діяльністю;

2.2. здійснювати постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку,складанням фінансової та бухгалтерської звітності, дотриманням бюджетного законодавства;

2.3. посилити контроль за повнотою надходження коштів до спеціального фонду, забезпечити їх ефективне використання та виконання статті 51 Бюджетного кодексу України щодо спрямування понадпланових обсягів на заходи, необхідні для виконання основних функцій, що не забезпечені коштами загального фонду;

2.4. посилити контроль за використанням енергоносіїв в бюджетних закладах міста, не допускати необґрунтованого росту їх споживання, забезпечити збільшення витрат на оплату спожитих енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Департаменту освіти та науки (Миколаїв Р.Д.):

3.1. вжити заходи щодо відшкодування приватними підприємцями вартості електричної енергії за використання футбольного поля в НВК №2, НВК №10, НВК №7, СЗОШ №18, НВО №28;

3.2. продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти;

3.3. вжити заходи щодо проведення навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах в одну зміну та не допускати набір у класи більше 35 учнів;

3.4. продовжити роботу щодо зменшення кількості працюючих на неповну ставку;

3.5. здійснювати постійний контроль за використанням шкільних приміщень в позаурочний час та не допускати проведення занять з репетиторства у школі;

3.6. посилити контроль за якістю проведення і використання годин наукової, гурткової роботи та факультативів, а також наповнюваності гуртків та їх відвідування учнями;

3.7. посилити контроль за надходженням коштів від надання додаткових освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами;

3.8. вжити заходи щодо збільшення фактичного відвідування та максимального охоплення дітей дошкільною освітою;

3.9. забезпечити переведення на фінансову самостійність ДНЗ №1, №5, №6, №35, №48, №50;

3.10. розглянути можливість щодо перепрофілювання ДНЗ №8 та ДНЗ №30 у заклади комбінованого типу;

3.11. розробити програму розвитку ПНЗ ДЮОК «Чайка» з можливістю його круглорічного функціонування.

4. Начальнику управління охорони здоров’я (Ткач Б.В.):

4.1. до 01.06.2017 року привести штатну чисельність працівників всіх медичних закладів до затвердженого фонду оплати праці на 2017 рік;

4.2. переглянути наявний ліжковий фонд та привести його у відповідність до потреб населення міста;

4.3. в міських медичних закладах активізувати розпочату роботу по впровадженню електронного обліку відвідувань та видачі безкоштовних медикаментів, формування реєстру пацієнтів;

4.4. до 01.06.2017 року розробити порядок проходження обстеження населення міста на МРТ в міській лікарні;

4.5. до 01.06.2017 року розглянути можливість щодо збільшення переліку безкоштовних аналізів та змінити час забору аналізів лабораторіями закладів до 10.00 год.;

4.6. посилити контроль за наданням безкоштовних ліків в міських лікарнях за програмою «Ліки на тумбочку» із запровадженням щомісячного моніторингу їх використання та звітування;

4.7.  до 01.09.2017 року провести аналіз фінансово-господарської діяльності центрів первинної медико-санітарної допомоги за результатами 1-го півріччя поточного року;

4.8. розширити перелік стоматологічних послуг, які надаються міською стоматологічною поліклінікою на платній основі.

5. Управлінню культури і туризму (А.Ромасюков):

5.1. вжити заходи щодо збільшення контингенту учнів, які здійснюють навчання в школах естетичного виховання на платній основі;

5.2. вжити заходи щодо збільшення обсягу проплати за енергоносії з коштів спеціального фонду закладів культури;

5.3. збільшити надходження до спеціального фонду закладів культури, в т.ч. від розширення переліку платних послуг, та посилити контроль за їх ефективним та раціональним використанням;

5.4. розробити графік щодо виступів колективів дитячих музичних шкіл на відкритих майданчиках, в парках, скверах, тощо.

6. Управлінню молоді та спорту (С. Ремез):

6.1.  сформувати оптимальну чисельність обслуговуючого персоналу в спортивних школах;

6.2.  укласти угоди по співпраці між спортивними школами та загальноосвітніми закладами міста (на базі яких проводяться навчально-тренувальні заняття тренерами-викладачами спортивних шкіл);

6.3. здійснювати контроль за відпрацюванням робочого часу керівників гуртків та дотриманням ними затвердженого графіка роботи;

6.4. вжити заходів щодо збільшення кількості охоплення дітей гуртковою роботою та спортивними заняттями.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник.

Міський голова О. Симчишин