Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27.07.2017 року № 503

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Заслухавши інформацію про результати фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне.

Кошторисні призначення за загальним фондом підвідомчих установ в 2016 році збільшилися на 2370,3 тис.грн. (25%), в порівнянні з 2015 роком, та становили 11766,4 тис.грн. Збільшення порівняно з минулим роком відбулось за рахунок збільшення видатків на оплату праці в зв’язку з підняттям мінімальної заробітної плати, на продукти харчування та комунальні послуги.

Фактичні видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2016 рік профінансовані в повному обсязі та складають 11569,9 тис.грн., збільшились порівняно з 2015 роком на 2288,6 тис. грн. або на 25%.

В 2016 році відбулося збільшення фактичних видатків в порівнянні з видатками 2015 року, а саме:

- Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 1813,0 тис.грн.;

- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 88,5 тис.грн.;

- Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» на 54,2 тис.грн.;

- Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями ”Центр реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь Надії” на 95,0 тис.грн.;

- Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення «Берег надії» на 237,9 тис.грн.

Збільшення в основному пов’язане з підвищенням розміру заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати енергоносіїв. В територіальному центрі з’явилася послуга забезпечення памперсами та продуктовими пайками.

В 2016 році кількість осіб, яким надавалися соціальні послуги становить 5535 осіб. В 2015 році кількість одержувачів послуг складала 5278 осіб. Зменшення відбулося тільки в Хмельницькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» та складає 9 осіб, в основному за рахунок відрахування дітей старших 18 років. В інших установах кількість осіб збільшилася, а саме:

- Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 213 осіб.

- Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення «Берег надії» на 39 осіб, так як був проведений додатковий 13 заїзд.

- Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 1 особу.

- Будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями ”Центр реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь Надії” на 13 осіб.

В 2016 році відбулося збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в установах в загальному на 818,0 грн. в порівнянні з 2015 роком, а саме:

- в Будинку тимчасового перебування громадян “Промінь надії” на 58,0 грн.

- в Центрі реабілітації ” Родинний затишок” на 246,0 грн.

- в Центрі реабілітації «Школа життя» на 122,0 грн.

- в Рекреаційному центрі «Берег надії» на 415,0 грн.

В Територіальному центрі соціального обслуговування відбулося зменшення на 23,0 грн., так як збільшилася кількість відвідувань.

Збільшення вартості також пов’язане зі збільшенням фактичних видатків в порівнянні з минулим роком, в основному це заробітна плата, продукти харчування та енергоносії, витрати на матеріали та послуги.

Фактичні видатки на оплату праці за 2016 рік становили 8373,1 тис.грн. та збільшилися порівняно з минулим роком на 944,8 тис. грн. або на 13%, в зв’язку зі збільшенням окладів та інших виплат .

В поточних видатках установ питома вага оплати праці (з нарахуваннями) за 2016 р. становила:

- в Територіальному центрі соціального обслуговування – 74,2% (в 2015 році- 83,2%).

- в Центрі реабілітації “ Школа життя ”- 77,5% (в 2015 році- 79,0%).

- в Будинку тимчасового перебування громадян “Промінь надії” –73,3% (в 2015 році- 84,6%).

- в Центрі реабілітації” Родинний затишок” – 77,9% (в 2015 році- 78,4%).

- в Рекреаційному центрі “ Берег Надії” – 46,0% (в 2015 році- 55,5%).

В Рекреаційному центрі «Берег надії» значна частина витрат належить харчуванню – 28,8%.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2017 року відсутня.

Середньомісячна заробітна плата по установах в 2016 році знаходилась в межах від 2488,6 грн. до 3377,7 грн. (за 2015 рік склала від 2008,6 грн. до 2917,0 грн.) Найбільша середньомісячна заробітна плата за 2016 рік нарахована в Територіальному центрі соціального обслуговування і складає 3377,7 грн., а найменша – 2488,6 грн. в Рекреаційному центрі «Берег надії» (в Центрі реабілітації “Школа життя ”-3267,0 грн., в Центрі реабілітації ”Родинний затишок” –2839,0 грн., в Будинку тимчасового перебування громадян “Промінь надії”- 2627,0 грн.).

Видатки на харчування в 2016 році склали 1715,5 тис.грн. та збільшились на 819,3 тис.грн. в порівнянні з 2015 роком (в 2015 році – 896,2 тис.грн.). Збільшення відбулось в Центрі реабілітації “Школа життя” на суму 15,7 тис.грн. Середньомісячна кількість дітей, які отримали послугу з гарячого харчування збільшилась на 3 особи (19 осіб за 2015 рік, 22 за 2016 рік). Вартість обіду складала 25,43 грн. а за 2015 рік - 17,95 грн. В Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки на харчування збільшилися на 664,5 тис.грн. за рахунок зростання вартості обіду та видачі продовольчих пайків, в 2016 р. було надано 20367 гарячих обідів, (вартість обіду складала 30,40 грн.) та використано на харчування 599,2 тис. грн., в 2015р. – 22855 обідів на суму 538,1 тис. грн. (вартість обіду становила 23,40 грн.), відвідування в лікарні на суму 4,0 тис.грн.. а в 2015 р. 2,7 тис.грн. Видано продуктових наборів 3051 особам на суму 599,9 тис.грн. В Рекреаційному центрі «Берег надії» видатки на харчування в 2016 році збільшилися на 99,1 тис.грн., середня вартість харчування на одну особу у 2016 р. становила 861,63 грн, у 2015 році 637,33 грн. (період оздоровлення 21 день). В Центрі реабілітації «Родинний затишок» видатки на харчування збільшилися на 11,0 тис.грн., вартість обідів збільшилася на 2,00 грн. порівняно з 2015 роком і становила 20,00 грн за обід а в 2015 рік складала 18 грн. за обід. В Будинку тимчасового перебування громадян “Промінь надії” відбулося збільшення видатків на харчування на 29,0 тис.грн. за рахунок збільшення клієнтів та збільшення вартості обідів.

Використання комунальних послуг відбувалося в межах кошторису. Заборгованості по енергоносіях не має.

З метою підвищення ефективності використання комунального майна та покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарським кодексом України, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, взяти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

2.1. Забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими підприємствами доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

2.2. Забезпечити ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи підпорядкованих закладів та дієвий контроль за їх фінансово-господарською діяльністю;

2.3. Здійснювати постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бухгалтерської звітності, дотриманням бюджетного законодавства.

3. Керівникам бюджетних установ, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

3.1. Забезпечити виконання доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

3.2. Забезпечити збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету установ в порівнянні з 2016 роком не менше ніж на 10%;

3.3. Активізувати роботу з рекламування послуг, що надаються установами;

3.4. Не допускати виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

3.5.Забезпечити економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів.

3.6. Забезпечити постійно подання до управління праці та соціального захисту населення міської ради та відділу внутрішнього контролю міської ради в електронному вигляді інформації щодо вартості надання допомоги та послуг у розрізі кожної особи, що її отримала, з конкретизацією, шляхом її помісячної систематизації у електронному вигляді (таблиць, баз даних тощо).

4. Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Ковальчук І.І.) :

4.1. Забезпечити подання до управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради переліку осіб, що перебувають на обліку та інформації про встановлення зв’язків з родичами або піклувальниками осіб, які перебувають на обліку.

4.2. Надати інформацію про кількість осіб, яким видаються продуктові пайки та набори без отримання інших послуг.

4.3 Розробити Порядок отримання продуктових та інших наборів і подати його на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

4.4. Розробити та оновлювати анкету функціонування надання соціальних послуг по відділенню соціальної допомоги вдома – постійно.

5. Хмельницькому міському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” (Юрченко А.П.) розробити Програму розвитку реабілітації дітей-інвалідів Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» на 2018-2020 роки і подати її на затвердження Хмельницької міської ради.

6. Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв‘язок з сім‘ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь надії” (Старцун Д.М.) спільно з управлінням праці та соціального захисту населення розробити та затвердити положення про соціальний готель, з врахуванням особливостей діяльності структурного підрозділу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

Заступник міського голови А. Нестерук