Додаток №2  
    до рішення №2   від 02.04.2008 р.    
 
2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою  
/гривень/  
Код Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) Загальний фонд - уточнений план на рік Виконано за 2007 рік % виконання до розпису на рік Спеціальний фонд - уточнений план Виконано за 2007 рік Разом  
1 2 3 5 6 7 8 8  
010000 Державне управління 16 674 600,0 16 448 076,76 98,6% 3 549,0 2 516,61 16 450 593,4  
010116 Органи місцевого самоврядування 16 674 600,0 16 448 076,76 98,6% 3 549,0 2 516,61 16 450 593,4  
070000 Освіта 121 835 800,0 121 720 880,01 99,9% 9 990 927,7 9 911 770,95 131 632 651,0  
080000 Охорона здоров'я 85 885 374,0 85 515 188,4 99,6% 6 052 577,5 5 937 351,57 91 452 539,9  
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 13 399 304,0 13 156 397,4 98,2% 808 799,1 783 604,99 13 940 002,4  
090412 Інші видатки 8 102 804,0 8 073 858,72 99,6%     8 073 858,7  
091100 Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей 1 697 100,0 1 625 474,64 95,8% 194 239,3 173 504,22 1 798 978,9  
091200 Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.: 3 599 400,0 3 457 064,00 96,0% 614 559,7 610 100,77 4 067 164,8  
091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 2 407 900,0 2 325 341,43 96,6% 334 006,9 332 827,92 2 658 169,4  
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів  135 000,0 134 998,42 100,0%     134 998,4  
091214 "Школа життя", "Родинний затишок", "Промінь надії" 1 056 500,0 996 724,15 94,3% 280 552,9 277 272,85 1 273 997,0  
100000 Житлово-комунальне господарство 33 198 800,4 33 067 333,85 99,6% 7 935 843,2 6 579 658,55 39 646 992,4  
100100 Житлове господарство 3 972 168,4 3 969 940,05 99,9% 19 053,2 19 046,20 3 988 986,3  
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 2 777 168,4 2 774 940,05 99,9% 19 053,2 19 046,20 2 793 986,3  
100103 Дотація житлово-комунальному господарству 1 195 000,0 1 195 000,00 100,0% 0,0 0,00 1 195 000,0  
100200 Комунальне господарство 29 226 632,0 29 097 393,80 99,6% 7 916 790,0 6 560 612,35 35 658 006,2  
100201 Теплові мережі (відшкодування різниці в тарифах МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", ОП “Західна котельна”)  9 317 900,0 9 317 900,00 100,0% 4 070 600,0 4 070 600,00    
100202 Водопроводно-каналізаційне господарство 4 062 332,0 4 046 285,04 99,6%        
100203 Благоустрій міста 15 751 400,0 15 639 004,96 99,3% 2 658 690,0 1 302 512,35 16 941 517,3  
100208 Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (МКП "Хмельницькводоканал”) 95 000,0 94 203,80 99,2% 1 187 500,0 1 187 500,00 1 281 703,8  
110000 Культура і мистецтво 11 251 100,0 11 150 844,48 99,1% 1 311 719,2 1 259 401,07 12 410 245,6  
110100 Мистецтво 110 000,0 109 999,99 100,0%     110 000,0  
110200 Культура 11 141 100,0 11 040 844,49 99,1% 1 311 719,2 1 259 401,07 12 300 245,6  
120100 Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" 548 000,0 548 000,00 100,0%     548 000,0  
120201 Редакція газети "Проскурів" 370 000,0 369 997,40 100,0%     369 997,4  
130000 Фізична культура і спорт 7 471 700,0 6 574 066,63 88,0% 345 420,6 309 789,97 6 883 856,6  
130102 Здійснення заходів з фізичної культури і спорту 2 874 800,0 2 870 050,34 99,8% 12 707,0 10 264,20 2 880 314,5  
150000 Будівництво 0,0 0,00   37 827 540,0 35 418 617,84 35 418 617,8  
150100 Будівництво  0,0 0,00   37 827 540,0 35 418 617,84 35 418 617,8  
150101 Комунальне будівництво 0,0 0,00   24 123 540,0 21 714 617,84 21 714 617,8  
150107 Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу              
150121 Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності 0,0 0,00   1 204 000,0 1 204 000,00 1 204 000,0  
150122 Інвестиційні проекти 0,0 0,00   12 500 000,0 12 500 000,00 12 500 000,0  
170000 Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 6 100 000,0 6 100 000,00 100,0% 8 495 500,0 8 437 532,61 14 537 532,6  
170601 Регулюванняцін на послуги міського електротранспорту 0,0 0,00 #ДЕЛ/0!      
170603 Інші заходи у сфері електротранспорту  6 100 000,0 6 100 000,00 100,0%   0,00 6 100 000,0  
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 0,0 0,00   8 495 500,0 8 437 532,61 8 437 532,6  
180000 Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю 657 000,0 656 480,70 99,9% 600 000,0 600 000,00 1 256 480,7  
180107  - фінансування енергозберігаючих заходів (МКП"Хмельницьктеплокомуненерго", ОП “Західна котельна”, МКП "Хмельницькводоканал") 657 000,0 656 480,70 99,9% 0,0 0,00 656 480,7  
180409  - внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності        600 000,0 600 000,00 600 000,0
240000 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та  органами виконавчої влади. 0,0 0,00   13 310 900,0 7 484 059,63 7 484 059,6  
240000 Фонд охорони навколишнього природного середовища 0,0 0,00   181 700,0 181 254,36 181 254,4  
240900 Цільовий фонд міської ради 0,0 0,00   13 129 200,0 7 302 805,27 7 302 805,3  
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 14 223 699,6 12 059 400,0 84,8% 2 658 200,0 843 768,43 12 903 168,4  
250102 Резервні фонди 117 399,6 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,0  
250306 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 13 041 300,0 11 015 000,00 84,5%     11 015 000,0  
250323 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 80 000,0 80 000,00 100,0%     80 000,0  
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 670 000,0 650 000,00 97,0% 1 996 200,0 279 950,00 929 950,0  
250380 Інші субвенції 60 000,0 60 000,00 100,0%     60 000,0  
250400 Інші видатки 255 000,0 254 400,00 99,8% 662 000,0 563 818,43 818 218,4